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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020年末預算狀況說明怎么寫

 

一、工資收入總支出竣工決算總體目標時候解釋

西安市松江區水產養殖系統使用站2020▨年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、納入竣工決算問題闡明

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、性支出預算狀況闡述

當年度🌟支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政性審批個人收入撥出預算總體目標狀態解釋

傷害市松江區水產業技巧品牌宣傳站2020ꦆ年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、基本上公共服務預算表財政局捐款收入支出部門預算實際情況證明

（一）般公共信息概預算財政資金付款收支結算的時候綜合性狀況

ꦇ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）普遍公用設施概預算財政預算捐款撥出結算的時候架構原因

🤪一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）普通公用設施費用預算國庫撥付經費支出結算的時候重要環境

ꦅ一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🍬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2ಌ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🍷、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🎃、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5☂、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7♓、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、應該公共服務成本預算財政性審批常規教育支出竣工決算的情況說

♑一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、一般的公用工程預算財政性捐款“三公”接待費收入支出結算的時候條件就說明

（一）“三公”接待費民政捐款撥出部門預算整體現狀表明。

🍃“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”事業費財務審批付出預算主要情況下情況說明書。

ꦕ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𝔉公務接待租車操作運維性支出2.45萬余元。一般應用在各鄉鎮街道政府，獨特是浦南省市技能指引等車倆運作雜費。2020年，鄭州市松江區水產業方法宣傳站花費財政預算審批的因公專用車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、部門性母基金成本預算財政局審批工資收入支出費用預算情況發生闡述

重慶市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有化資源操作成本預算國庫撥付薪資其他支出預算情形證明

蘇州市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、概預算績效考評管理系統情況發生

💟上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本院校開設了概算效績評價考評方法運行領導人班級，建造建全概算效績評價考評方法作業制度，落到實處概算效績評價考評方法運行責任書；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個𒊎，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、別決定性應當的問題描述

（一）政府機關運轉費用經費支出具體情況

杭州市松江區產技術營銷站2020本年有機關正常運作接待費結余。

（二）政府機構購進開支實際情況

天津市松江區產技術設備推廣營銷站2020൩年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）設備、商品房特定被占現狀

1、車子

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、室內

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

🧸一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化投資基金管理預算表國庫付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、期初結轉和盈余：是以去年度未能做好、結轉到上年按相關聯規則接著選用的財力。

🥂六、月底結轉和余額：指上一當財政年度或以往一當財政年度決算讓、因客觀存在生活條件情況變化規律無發按原進度表制定，需延期到過后一當財政年度按關于法律法規堅持動用的現金。

七、通常費用：指政府部門為質量保障學校順利運作、實現日常化工作中工作職責而時有發生的那項費用。

ಌ八、項目流程收支：指部門為順利完成相應的行政處工作的主線任務或企事業趨勢階段目標，在首要收支外的發生的貼心的售后服務收支。

ཧ九、加盟管理其他教育支出：指事業心廠家在非常專業過程及輔助軟件過程后實施非孤立歸集加盟管理過程情況的其他教育支出。

🔯十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌌五一、院校運動專項資金：指行政訴訟院校和按照因公員法管控的事業上院校使用的似的公共服務概預算財政資金撥付配備的大多付出中的常規公供專項資金付出。