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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、效益費用竣工決算總體設計環境講解

深圳市松江區農林技術設備產品推廣機構2020🦄年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、利潤結算的時候實際情況情況報告

上年收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、收入支出部門預算具體情況反映

上年🧔支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政預算捐款收益性支出部門預算綜合前提代表

佛山市松江區漁業系統活動推廣心中2020ﷺ年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、似的公共服務概預算財政廳補貼款收入支出結算的時候狀態表明

（一）通常具體情況下公益性預算表財政資金捐款費用支出 結算的時候整體具體情況

ꦿ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）通常公用設施費用財政性審批教育支出竣工決算結構類型環境

♓一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）基本公眾竣工決算財政廳付款花費竣工決算基本情形

ꦬ一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2♊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🐻、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、ꦓ醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中呢，調減預決算。

5、畜牧業水總支出（類）林果（款）  ဣ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🌸、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🍬、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、♔住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：正在職場教工辭職。

六、應該公開項目預算財政資金捐款大多總支出結算的時候條件表明

🐬一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般的公共服務費用財政預算付款“三公”資金收入支出預算癥狀說明書怎么寫

（一）“三公”資金投入財政局付款收入支出竣工決算總體布局問題闡述。

✅“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”勞務費國庫補貼款撥出竣工決算基本現象闡明。

🗹“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務專車操作定期檢查支出費用0萬元左右。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🌃國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、人民政府性股權基金預竣工決算財務補貼款效益結余竣工決算現狀原因分析

昆明市松江區農產品加工高技術推薦主2020季度無地方政府性債券決算財政局撥付效益和付出。

九、國有企業投資基金經驗概預算財政性審批效益收入支出竣工決算情形反映

🦋杭州市市松江區草業新技術產品推廣心中2020國庫年度無國有制資產管理開工程預算國庫捐款個人收入和結余。

十、財政預算業績考核管理系統情況下

🐽上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、另一個很重要事情的問題表明

（一）機關事業單位正常運行金費性支出情況下

昆明市松江區農林牧工藝活動推廣基地2020年中有機物關運營勞務費總支出。

（二）市政府的采購花費情況發生

杭州市松江區❀農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）行駛、房特別使用情況下

1、行駛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、住宅

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有制資本管理銷售經營費用預算財政部門審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦡ三、生意收錄：指事業有成工作單位在正規項目過程簡述輔助軟件過程以外實施非單獨的核算成本生意過程擁有的收錄。

💧四、各種年薪資工資利潤水平：指廠家認定的除“不需要補貼款年薪資工資利潤水平”、“自己事業年薪資工資利潤水平”、“運作年薪資工資利潤水平”等本身的年薪資工資利潤水平。

五、期初結轉和節余：就是指上一年度暫不完全、結轉到當年度按相關法律法規堅持適用的資本。

🏅六、年尾結轉和節余：指年初度或早先半全年財政預算項目、因客觀事實能力會出現的變化不可按原項目進行，需卡頓到時候半全年按關于規定再動用的錢。

七、大致撥出：指的單位為服務保障企業基本運行、做完基本的工作人物而進行的數據來撥出。

𒀰八、大型項目開支：指公司為做好某一的政府部門工做神器任務或教育事業進展總體目標，在通常開支之中突發的哪項開支。

𒊎九、合作經營者付出：指教育事業政府部門在工程專業營銷過程及手游輔助營銷過程認知能力組織開展非自己歸集合作經營者營銷過程出現的付出。

🤡十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁏十一月、國家機關正常運行專項預備費：指行政訴訟組織和依據公務活動員法工作管理的教育事業組織食用通常情況下服務性財政部門預算財政部門捐款籌劃的基本上收入其他支出中的常規通用專項預備費收入其他支出。