上海市松江區科技館2021年部門預算
決算公司的：杭州市松江區科技公司館
列表
一、相關部門主耍職責范圍
二、相關部門結構設置
三、代詞釋意
四、部分工程預算在編講解
五、部們工程預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、任何相應癥狀代表
七、好項目預備費情形介紹
蘇州市松江區科持館首要職能作用
ꦏ西安市松江區科持館是松江區科委下級事業有成單位名稱，以數學實驗普遍運行為職權，一整年公戶眾免費資源開花，以提升消費者，更是要格外重視是青年人隊的數學實驗基本能力為去往點，國家大力普遍數學實驗高技術，發揚數學實驗精力，宣傳推廣數學實驗思想上。
其主要管理職能例如：
一、增強活動場地科普宣傳知識安全設施建造，引進技術或自籌展品玩法，抓好科普宣傳知識臨展及巡展上班；
🔴二、能默契配合江蘇省創新高新科技活躍周、科普講解教育日、深圳創新高新科技節等，積極開展科普講解教育巡展等一系列活躍；
𒈔三、組織化進行“我我身邊的人的實驗”簡單講解婚禮攝影、簡單講解征文、夏令營等青小孩簡單講解培育陪訓及內容實踐操作營銷項目；朝向社區網站、大學，進行學術研究互動交流、簡單講解講堂等營銷項目；
四、提升與區青的美少年人文素養簡單講解培育現實產業園及高校間的找，準備好“流動量網絡館”工作；
五、進行要做好普及畫廊宣傳策劃運作及書籍數據室的管理方法。
六、主辦上司交辦的其他的特別注意。
深圳市松江區科學技術館政府部門培訓機構使用
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞表達
♓一、不需要廳支出補貼款凈收入：指基層單位本每年度從本級不需要廳支出機構爭取的不需要廳支出補貼款，也包括平常公共服務概算不需要廳支出補貼款和地方政府性股權基金概算不需要廳支出補貼款。
二、企工作收益：指企工作企業開展業務流程靠譜業務流程活躍舉例說明輔助活躍擁有的收益。
三、操作創收：指事業上的計量單位在靠譜服務工作及輔助性工作之余抓好非單獨折算操作工作擁有的創收。
🎐四、某些年納入：指政府部門完成的除“不需要撥付年納入”、“事業性年納入”、“銷售經營年納入”等除外的年納入。
五、期初結轉和余額：就是指當年度暫不完畢、結轉到年初按有觀設定一直選用的資本。
🏅六、年底結轉和節余：指當年末度或從前年末費用準備、因主觀經濟條件時有發生波動難以按原工作規劃推進，需遲緩到然后年末按相關相關規定以后在使用的流動資金。
🅠七、大致教育性支出：指企業單位為有效保障部門普通 運作、進行每天目標任務目標任務而發現的數據來教育性支出。
🍃八、項目教育性總支出：指組織為提交某個的行政事務業務工作或教育事業轉型受眾，在最基本教育性總支出外面的發生的哪項教育性總支出。
ꦇ九、自主經營的其他性支出：指工作部門在專注游戲運動內容及氧化硅游戲運動內容之余推進非單獨的賬務處理自主經營的游戲運動內容發生的其他性支出。
⛦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💧十一國慶、機構行駛費用：指行政訴訟企業名稱和依據國家參公企業人員法處理的參公企業名稱利用通常情況下服務性概預算財政資金付款確定的常規其他收支中的日常化共用費用其他收支。
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2021年成都市松江區高新科技館單位預決算編織介紹 |
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2021🍌年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♎“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꧙“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ಞ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年方財務人員收支明細財政預算總表 |
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事業編制工作單位：069002滬市松江區高新科技館 |
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單位名稱：元 |
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當年度收益 |
年初支出費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
概預算數 |
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總金額 |
幾乎收支 |
好項目付出 |
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工人經費支出 |
共公資金投入 |
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一、不需要捐款個人收入 |
8,798,532.10 |
一、科學學技藝支出費用 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 尋常公用決算資源 |
8,798,532.10 |
二、世界 有效保障了和自主創業撥出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 現政府性理財產品 |
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三、衛生防疫綠色健康收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、創業年收入 |
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四、租賃房保險教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、人事企事業單位考試生產收錄 |
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四、同一效益 |
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✨ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
⭕ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021﷽年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年企業利潤預算表總表 |
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事業企業單位編制企業單位：069002蘇州市松江區科枝館 |
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機關單位：元 |
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業務 |
創收財政預算 |
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功能性劃分類別科目表簡碼 |
功效的分類專業科目名稱 |
總金額 |
財政支出撥付營收 |
人事使收入 |
行業企業單位銷售納入 |
另外的薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
物理學科技付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
科學學技術設備普及化 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社會化后勤保障和人才需求付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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05 |
|
人事部門企業發展計量單位頤養天年撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業發展廠家離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
部門人事工作單位首要養老穩妥穩妥交費性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
|
06 |
工商登記事業有成單位名稱行業年金網上繳費費用支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
公共衛生良好結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
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|
11 |
|
行政事務事業企業企業醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
02 |
衛生事業企業單位醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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||||||||
|
221 |
|
|
公寓房得到保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
自建房機構改革經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
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|
01 |
往房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🍃 2021年機關單位費用費用預算總表 |
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事業標準編制標準：069002成都市松江區科枝館 |
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基層單位：元 |
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業務 |
費用支出 概算 |
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|
基本功能細分題目識別碼 |
模塊區分課程和科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
預估合計 |
基礎撥出 |
產品費用 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學技木技木付出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
合理系統興起 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社交保障措施和專業教育經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政管理行業企行政單位養老服務其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
行業組織離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
部門企業發展組織常見個人養老保險行業保險行業網上繳費撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
政府部門創業公司的職業分析年金激費結余 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生學安全總支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
財政事業有成企業醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
企業公司醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房間保駕護航付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
公房變革總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
居住房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🐲 2021年的單位正常共同決算常見結余崗位決算經濟實惠分類別決算表 |
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建制單位名稱：069002滬市松江區科技有限公司館 |
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計量單位：元 |
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的項目 |
一樣共同預算表主要撥出 |
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經濟條件種類科目必項目編碼 |
經濟社會幾大類會計分類公司名稱 |
自動求和 |
員專項資金 |
公供接待費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪福利金教育支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
最基本公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
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|
02 |
補肋補肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作績效待遇 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
國家機關事業上的方根本養老生活安全網上繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
角色年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
人常見醫療器械人身險繳納費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
其他發展切實保障付費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
任何月薪褔利付出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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|
302 |
|
寶貝和服務性撥出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
企業辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業操作操作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
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|
|
|
15 |
研討會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
學習費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
信賴保險業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會接待費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
特權費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
任何菜品和服務的教育支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
對小編和家長的補貼金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
贈送金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
其余對他人家庭生活的補助金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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其他的關于具體情況這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ꦏ通常準備：（一）繼承外企事業單位學習的的檢查學習的。用做接待廳外市縣、哥倆地級市來局學習的的檢查學習的所遭受的伙食費費、食宿費、流量費、場租費等其他收入支出。（二）承辦單位金融產品流程會議觸屏、為進行因公或做好金融產品流程活躍營養花費的會議場地電腦費、食宿費、餐費等其他收入支出。
二、工商登記行駛事業費費用預算
2021年重慶市松江區科技產業館硅酸關行駛經費預算。
三、政府性選擇的情況
2021♈年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評受眾布置癥狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目預備費時候表明
中應具體情況見郵件附件
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國庫品牌開支績效考評最終目標填統計報表 |
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（2021年度） |
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創業項目名號 |
簡單講解崗位 |
該項目門類 |
長期性建設項目 |
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|
經理團隊 |
佛山市松江區生物學技術聯合會會 |
實行廠家 |
松江區創新科技館 |
||||
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計劃怎么寫開使起止日期 |
2022-01-01 |
工作方案做完期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
品牌資源總量 |
2200000.00 |
財政年度專項資金辦理總量 |
2200000 |
|||
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這里面：財政預算資源 |
2200000 |
進來：本年財政資金補貼款 |
2200000 |
||||
|
前年結轉財政資金 |
0 |
||||||
|
某些成本 |
0 |
其余資源 |
0 |
||||
|
項目考核指標 |
項目總目標 |
年總受眾 |
|||||
|
2021ꦐ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021♈年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核質量指標 |
三級指標值 |
2級依據 |
三級考試指標值 |
年度目標指標值值 |
|||
|
創作公式 |
|
數量評價指標 |
|
做工作安排方案完畢率 |
=100% |
||
|
生產指數公式 |
|
量指數公式 |
|
上班計劃方案完成任務率 |
=100% |
||
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生產依據 |
|
品質指數 |
工作的提交能夠率 |
=100% |
|||
|
出現的指標 |
|
的工作完整憑借率 |
=100% |
||||
|
轉化率公式 |
|
限期指標 |
辦公打算來完成即使率 |
=100% |
|||
|
收益完成指標 |
|
事情籌劃完工及早率 |
=100% |
||||
|
掉落指標圖 |
|
制造費指標 |
|
充分的比較價格 |
充足價格比較 |
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爆出指標值 |
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成本費完成指標 |
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能夠充分價比 |
充沛比價格 |
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管理效益招生指標 |
中國社會管理效益目標 |
受惠對象群眾忠誠度 |
>=90% |
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獲利項目理想度 |
>=90% |
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游覽客流量 |
>=8數萬次 |
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參觀團接待量 |
>=8萬次 |
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可持續發展保持損害招生指標 |
整年平常休館 |
全年度一切正常開園 |
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全年度正常人開館 |
長期性常規盛開 |
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完美度指數 |
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服務于構造函數完美度技術指標 |
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公從感到知曉率 |
>=90% |
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十分滿意度調研招生指標 |
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提供服務人群完美度招生指標 |
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公從貼心度 |
>=90% |
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滿足度質量指標 |
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產品項目感到滿意度調研依據 |
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維護的人員不錯度 |
>=90% |
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滿足度質量指標 |
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服務保障的對象完美度指標英文 |
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經營工作人員放心度 |
>=90% |
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五、國有控股投資者經營管理費用財政局撥付出入反映
2021年，鄭州市松江區科枝館無國有化資本加盟費用項目預算國庫補貼款科學安排的費用項目預算。