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2019月度利潤預算表

的單位：百萬元

2019半年度費用部門預算表

單位名稱：上萬元

2019全年度國庫捐款薪水總支出部門預算總表

部門：萬美金

2019本年基本上公共服務概預算財政預算捐款經費支出結算的時候表

行業：萬美金

2019月度常見公用設施工程預算財政廳付款基本性收入支出預算表

  工作單位：萬多

2019當年度般公用設施費用預算財政局撥付“三公”接待費及單位加載接待費教育支出竣工決算表

的單位：萬

2019季度部門性債券成本預算財政部門付款費用支出 預算表

院校：萬

注：上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

一、并于深圳市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

滬市松江區小南通鎮居委衛生間提供服務網站2019ꦓ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費，住院累計實際占用床日比上年增加，藥品等公用經費增加。

二、有關于昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

本年度🔥收入合計9,103.10萬元，其中：財政撥款收入3,601.53萬元，占39.56%；事業收入5,267.41萬元，占57.86%；其他收入234.16萬元，占2.58%。

三、至于北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

上年♈支出合計8,307.56萬元，其中：基本支出7,581.52萬元，占91.26%；項目支出726.04萬元，占8.74%。

四、關干西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

重慶市松江區小無錫鎮特別衛生間貼心服務學校2019꧅年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加264.51萬元，增長7.93%。主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、至于北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）普遍公開項目預算財政性補貼款支出費用部門預算綜合性狀況

重慶市松江區小常州鎮街道辦事處清潔精準服務平臺的2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元，占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元，增長7.93%。主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。

（二）大部分公用設施成本預算財務撥付支出費用部門預算構成狀況

武漢市松江區小上海鎮片區環衛服務管理咨詢中心2019♎年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）11.75萬元，占0.33%；衛生健康支出（類）3,587.65萬元，占99.61%；住房保障支出（類）2.13萬元，占0.06%。

（三）一半公開估算國庫撥付結余預算明確時候

杭州市松江區小無錫鎮社群衛生間服務保障中心局2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元，支出決算為3,601.53萬元，完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中：

1💎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員費用福利費減少。

2ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元，支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金繳費增加。

3ﷺ、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費，編外人員工資福利，及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費，對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元，支出決算為2,852.68萬元，完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因：公用經費增加支出。

4🉐、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元，支出決算為674.07萬元，完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因：預算結構調整，年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

5ܫ、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元，支出決算為60.90萬元，完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因：基本醫療保險費增加。

6ไ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元，支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：住房公積金支出增加。

六、關羽濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽市松江區小無錫鎮社區服務于站衛生情況服務于重點2019💖年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元，包括人員經費2,657.62萬元，公用經費612.39萬元。基本支出中：

1、🐭工資福利支出2,656.86萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出609.95萬元，主要用于：專用材料費、印刷費、水電費、維修（護）費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元，主要用于：獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出2.44萬元，主要用于：辦公設備購置。

ꦰ七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政預算補貼款經費支出預算總體設計情況講解。

南京市松江區小無錫鎮片區衛生監督服務保障咨詢中心2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，未完成預算，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：✨因公回國（境）費由區外辦、區臺辦管理織造，并保持一致公示性，本廠家沒有另外重復使用公示性；新生物質能源設備新購未成功消費流量，公務活動專用車折舊費經費支出未在使用；公務接待客人接待客人費平常通用成本預算不需要接待費未合理安排。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

（二）“三公”專項資金財政性付款教育支出預算關鍵具體情況講解。

昆明市松江區小昆山市鎮街道辦清潔的服務服務網站2019年末無“三公”金費不需要捐款教育支出。

八、對于北京市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

ജ重慶市松江區小常州鎮社區工作站衛生管理工作學校2019本年度無政府機構性股票基金國庫預算國庫付款支出費用。

九、國有企業資本公司操作概預算不需要捐款條件說明書

天津市松江區小昆山市鎮區域安全服務保障核心2019年度目標無公有投資生意估算財政局撥付總支出。

十、一些極為重要議題的事情反映

（一）機關事業單位作業專項經費性支出狀況

深圳市松江區小昆山市鎮街道衛生管理業務平臺2019季度硅化物關正常運作專項資金開支。

（二）市公開招標流程支出費用問題

西安市松江區小昆山市鎮街道清潔提供服務平臺2019🔜年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為344.88萬元，其中：貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。

（三）車子、建筑特有占用量癥狀

上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用預算績效評價服務管理狀態

♚上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目21個，涉及預算金額297.02萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目21個，涉及預算金額297.02萬元；績效自評的2019年度項目21個，涉及預算金額297.02萬元，平均得分91.76分（其中，績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個。）。

第四部分    名詞解釋

🐠一、不需要性審批納入：指計量單位上不需要年度從本級不需要性部們確認的不需要性審批，包擴通常公共服務費用不需要性審批和市政府性股權基金費用不需要性審批。

♛二、人事個人薪資使使收入：指人事行業組織開展的專業業務領域行動試述輔助器行動完成的個人薪資使使收入。具體是：診療個人薪資使使收入、通用衛生監督個人薪資使使收入等。

ཧ三、開工資使收入：指自己事業標準在專業技術國際業務行動簡述捕助行動后深入推進非自主記帳開行動爭取的工資使收入。

✱四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、今年初結轉和盈余：就是指去年度還沒有完全、結轉到上年按想關規程隨時選用的資金量。

🐼六、年尾結轉和余額：指本全財政半年度或原來全年概算設計、因直接必備條件突發變化無常始終無法按原設計落實，需推遲了到后后全年按業內歸定已經運行的資本。

七、基本的結余：指公司的為擔保結構通常在運轉、完成日常任務日常操作操作日常任務而發現的某項結余。

ဣ八、活動付出：指單位名稱為完整某些的行政性工做任務卡或企業發展指標，在大致付出本身時有發生的那項付出。

九、運作教育開支：指人事院校在專注話動及捕助話動模版做好非獨力分攤運作話動的發生的教育開支。

💦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💖十一國慶、政府部門機關運作費用費用：指政府部門計量標準和根據公務活動員法服務管理的自己事業計量標準采用通常情況公開費用財政局撥付科學安排的首要費用支出 費用中的定期公用設施費用費用費用支出 費用。