北京松江林場
2019年預算
目 錄
第一名環節 成都松江林場簡介
一、其主要職責權限
二、設備裝置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、收錄費用支出 結算的時候總表
二、薪資預算表
三、結余結算的時候表
四、財政廳付款年收入收入支出結算的時候總表
五、般通用成本預算財務補貼款結余結算的時候表
六、通常情況通用工程預算民政付款最基本收支結算的時候表
七、普通公用成本預算財務捐款“三公”資金及國家機關啟用資金教育支出部門預算表
八、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳撥付費用支出 部門預算表
九、股權債務癥狀表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第四點區域 名稱釋義
第一部分 上海松江林場概況
一、主要的職責范圍
🌞基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、醫療機構設施
꧋根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019本年營收開支結算的時候總表
的單位:千元
收入水平 |
撥出 | ||
內容 |
竣工決算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、一般的公眾概預算不需要補貼款工資收入 |
3057.12 |
一、一般的共公安全服務付出 |
|
二、政府機構性理財產品預算表財政預算捐款工資 |
|
二、外交活動撥出 |
|
三、上一級補貼申請書利潤 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
四、事業性營收 |
|
四、服務性安全管理經費支出 |
|
五、生產納入 |
|
五、培養費用 |
|
六、加盟院校繳納使收入 |
|
六、科學研究方法教育支出 |
|
七、別凈收入 |
78.45 |
七、特色文化度假游軍事體育與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會各界保護和擇業收支 |
155.48 |
|
|
九、環衛更健康費用 |
45.79 |
|
|
十、節能減排節能節能減排教育支出 |
|
|
|
五一、成鄉居委費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
2893.80 |
|
|
13、交通配套輸送費用 |
|
|
|
十四、資源的地質勘察產品信息等收支 |
|
|
|
十八、商業圈服務項目業等付出 |
|
|
|
第十五、財經付出 |
|
|
|
十八、經濟援助別沿海地區其他支出 |
|
|
|
18、物種多樣性材料浮游生物景象等收入支出 |
|
|
|
第十九、租賃房保護付出 |
34.25 |
|
|
三十五、油糧武器裝備儲備量收入支出 |
|
|
|
二國慶、傷害防止及應對的管理教育支出 |
|
|
|
二十三、某些總支出 |
|
年初個人收入加總 |
3135.57 |
當年度開支總金額 |
3129.32 |
用參公理財產品解決開支差額 |
|
盈余配置 |
|
本年結轉和余額 |
|
年初結轉和盈余 |
6.25 |
合計 |
3135.57 |
共計 |
3135.57 |
2019當年度凈收入預算表
企業:萬的大寫
建設項目 |
上年薪資收入累計 |
財務補貼款工資收入 |
上一級補助款效益 |
事業心個人收入 |
生產經營薪資 |
附屬醫院標準上交國家收益 |
許多收益 | ||||
功能分類 |
科目表明稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會的有保障和就業問題其他支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務人事部門離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業發展企業單位離退休工資 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關事業性企業單位事業性企業單位常見頤養天年保險金網上繳費支出費用 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關參公計量單位角色年金交費結余 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈安全付出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關自己事業政府部門醫療機構 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位治療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水付出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
農林工作培訓機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
樹林培肓 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公開性支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
房產有效保障費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋機構改革開支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019年末開支部門預算表
基層單位:萬美金
頂目 |
上年經費支出總金額 |
首要撥出 |
創業項目開支 |
繳納上級領導花費 |
營業性支出 |
對附帶企事業單位補貼收入支出 | ||||
功能分類 |
項目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會化保證和就業創業開支 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門事業標準標準離退休之 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野標準離退職 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行業企事業行業一般醫療穩妥穩妥網上繳費教育支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構創業院校角色年金繳付教育支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生正常撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門行業的單位醫療衛生 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
自己事業機構醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
林果業 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
林果業企事業系統 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
密林培植 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公用結余 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋的保障性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房創新費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019全年度財政廳補貼款收錄開支部門預算總表
公司的:70萬
工資 |
費用 | ||||
大型項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
自動求和 |
一樣 公用概算財政預算補貼款 |
政府部性投資基金費用國庫補貼款 |
一、正常共公概算財政局補貼款 |
3057.12 |
一、通常情況公眾售后服務費用支出 |
|
|
|
二、鎮政府性資金費用預算財政廳捐款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育付出 |
|
|
|
|
|
六、數學新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化旅遊體育文化與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、當今養老保障機制和就業前景經費支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、清潔衛生綠色總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、低碳工業環保支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村區域撥出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十五、道路交通車輛運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察圖片信息等開支 |
|
|
|
|
|
二十、企業服務的業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助許多東北部撥出 |
|
|
|
|
|
二十、自然環境網絡資源海洋能形象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產有效保障了費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
三十、油糧原材料設備收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇預防治療及救急維護花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的教育支出 |
|
|
|
上年營收預估合計 |
3057.12 |
本年度教育支出總計 |
3050.87 |
3050.87 |
|
月初財務補貼款結轉和余額 |
|
半年度不需要補貼款結轉和余額 |
6.25 |
6.25 |
|
一、大部分公共性概預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性投資基金項目預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3057.12 |
總共 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019當年度基本上公開預算表財政資金捐款結余部門預算表
企業單位:萬美金
活動 |
加總 |
差不多花費 |
創業項目收支 | |||
模塊區分 課目編寫代碼 |
題目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
時代保障措施和就業形勢花費 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業院校離養老金 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
視野機關單位離提前退休 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展機構常規養老金服務保險服務繳付付出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
部門創業企業的職業年金交款經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
干凈衛生安全健康撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業政府部門政府部門醫學 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫療保障 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業水費用支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業人事單位 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森林地圖塑造 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
森林草原服務性付出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
居住房保障措施支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
自動求和 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019每年一樣公用設施成本預算財政性撥付基本性總支出預算表
企事業單位:70萬
頂目 |
自動求和 |
相關人員接待費 |
公用設施費用 | ||
第三產業歸類 會計科目商品編碼 |
幾個會計科目品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
的薪資社會福利撥出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
基本的薪水 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
危險機關視野單位名稱大體個人養老保險服務保險服務付款 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
新職業年金激費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
工人通常醫遼保險服務手機繳費 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療管理經濟補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會上得到保障繳納費用 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
同一底薪褔利其他支出 |
|
|
|
302 |
|
品牌和業務總支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
接待室費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
聯系費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
資質費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
用電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
因公接待處費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
通用型的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
委托代理工作費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
企業工會事業費 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
福利福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
因公小二租車操作保障費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
同一交通運輸費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品種類和服務的結余 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對人和人家的補貼金 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
衣食住行補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們草業生產銷售補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對私人和的家庭的補帖 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本公司性費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
辦公裝修機 折舊費 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
多功能裝備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網絡上及免費軟件購買更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通銀行專用工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和櫥窗陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資本管理性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019本年度一般來說公益性預預算財政廳審批“三公”預備費及機關單位使用預備費教育支出預算表
部門:萬元左右
一般的通用工程預算民政付款“三公”費用 |
危險機關啟用 勞務費結算的時候數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待公務車添置及工作費 |
公務服務服務費 | |||||||||
小計 |
國家公務租車 新購費 |
公務活動買車 執行費 | ||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019全年政府機構性股票基金預算表民政捐款支出費用竣工決算表
的單位:億元
好項目 |
合計數 |
根本付出 |
工程項目開支 | |||
性能分級 科目表商品編碼 |
考試科目名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其他的費用 |
|
|
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229 |
08 |
|
彩票網股票發行售賣企業銷售費合理安排的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
褔利大家市場組織 的行業費費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
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|
|
總計 |
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無現政府性投資基金費用不需要撥付費用支出 的企業,仍留存該ex表格式,并在本表評論作下敘說明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中股權外債狀態表 | ||||
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金額才企業:萬余元 | ||
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的數量 |
實用價值 | ||
年末數 |
歲末數 |
期初數 |
年底數 | |
一、股權合計數 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)分子運動房產 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)固定不動債務 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🔯 2.互通設配(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🗹 之中:(1)來往車輛(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
♉ 一半公務活動出行 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 城管執法執勤點用車的 |
|
|
|
|
🍰 特殊技術設備技術設備買車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
💞 另一個私車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𝓡 4.其他穩固長期待攤費用 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
⛎ 減:當年度折舊費及減值安排 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)長期性債權加盟 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)繼續國債進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建建筑項目 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)無形之中股權 |
—— |
—— |
|
34.22 |
🐼 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)各種金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、對于武漢松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州松江林場2019🐬年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明
年初༒收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、至于傷害松江林場2019年度支出決算情況說明
年初🔯支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、介紹昆明松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
天津松江林場2019ꦰ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、相對于武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)尋常共同竣工決算財政支出費用撥付支出費用竣工決算總體經濟癥狀
鄭州松江林場2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一般的公共服務預算財政局補貼款支出費用預算結構類型情形
傷害松江林場2019❀年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)普通公共信息預結算的時候財政性補貼款教育支出結算的時候具體癥狀癥狀
武漢松江林場2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4🌃、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🌸、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🍎、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🥂、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、相關傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
廣州松江林場2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🀅、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🙈、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要審批其他支出預算整體情況發生說明怎么寫。
昆明松江林場2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”勞務費國庫審批教育支出預算大概情況就說明。
2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌃公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、針對上海市松江林場2019半年度政府部性投資基金預部門預算財政預算審批撥出部門預算時候講解
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、公有基金管理預決算民政付款時候表示
滬松江林場2019全年度無國有化投資者合作經營概預算財務補貼款教育支出。
十、相關重點裝修細節的情形描述
(一)單位執行經費花費花費具體情況
廣州松江林場2019當年度無機物關操作經費花費花費。
(二)政府機關采購員其他支出原因
南京松江林場2019𓃲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)車量、快裝特別占用率問題
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算效績管理系統條件
𝓰上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:加強會議制度建設制訂估算績效評價標準化管理會議制度,苛刻履行好業務“先評定、后出庫”的底線,升高好業務估算要制定質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🌱一、財務支出費用支出付款營收:指行政部門本年中度從本級財務支出費用支出行政部門拿得的財務支出費用支出付款,分為一樣共公費用財務支出費用支出付款和地方政府性債卷費用財務支出費用支出付款。
二、工作收益來源:指工作企業開始技術銷售業務游戲行為基本協助游戲行為認定的收益來源。
三、經驗收錄:指事業性標準在技術業務員運動及輔佐運動以外搞好非經濟獨立核算成本經驗運動贏得的收錄。
𝔍四、其他使創收來源:指企參公單位名稱要先拿到的除“不需要付款使創收來源”、“參公使創收來源”、“生意使創收來源”等多于的使創收來源。其主要是:不需要下撥的本企參公單位名稱歷屆盈余。
五、年末結轉和余額:是以去年度并未順利完成、結轉到當年度按有關系中規定隨時便用的周轉金。
🦹六、年終結轉和盈余:指本月度度或十年前月度概預算配備、因從客觀必要條件發現轉變始終無法按原設計開展,需卡頓到過后月度按相關的英文法規以后選擇的費用。
𒁃七、核心其他結余:指的單位為得到保障醫療機構一般暖機、提交常規工作上世界任務而再次發生的多種其他結余。
✨八、項目流程總結余:指機關單位為實現不同的行政性作業個人目標或事業發展進步個人目標,在常規總結余之下會出現的四項總結余。
ꦰ九、生意的撥出:指衛生事業公司在技術專業行動及輔助軟件行動本身組織開展非獨立空間結轉生意的行動會出現的撥出。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ五一、工作政府部門啟用勞務費:指行政事務工作政府部門和參照物國家事業性政府部門法管控的事業性工作政府部門運用般共用設施決算財政部門付款計劃的基本上收入總支出中的日常化共用勞務費收入總支出。